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广州教育城建设指挥部办公室2017年部门预算

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广州教育城建设指挥部办公室 2017 年部门预算 目 第一部分 录 广州教育城建设指挥部办公室概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 第三部分 2017 年部门预算安排情况说明 2017 年部门预算报表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表 六、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表 九、市级财政专项资金预算表 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表 十一、项目支出政府采购预算表 十二、项目绩效目标表 第一部分 广州教育城建设指挥部办公室概况 一、广州教育城建设指挥部办公室主要职能 负责广州教育城建设项目的组织、协调、指导立项和建 设工作;负责广州教育城建设项目建设信息的收集管理和数 据统计工作; 负责广州教育城建成后校区*弧 搬迁等工作; 负责协调广州教育城院校与产业企业的配置对接、协调发展 等工作;负责组织入驻广州教育城院校原校区资产的开发、 运营和维护等工作;负责广州教育城建设指挥部的日常工 作。 二、部门预算单位构成 广州教育城建设指挥部办公室 (部门) 设事业单位 1 个, 其中:公益一类事业单位 1 个。 纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表: 序号 1 单 位 名 称 广州教育城建设指挥部办公室 单位性质 公益一类事业单位 三、部门人员构成 总编制人数 26 人,在职实有人数 11 人,其中:事业编 制 11 人。 与 2016 年对比,编制人数与上年持*,在职实有人员 减少了 6 人。 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明 一、2017 年部门预算收支情况总体说明 广州教育城建设指挥部办公室 2017 年收支总预算 16,384.52 万元(详见表一),其中:本年收入 16,384.52 万元,占收入预算 100%;本年支出 16,384.52 万元。 二、2017 年部门预算收入预算情况说明 2017 年度收入预算 16,384.52 万元 (详见表二) , 其中: 财政拨款收入(财政补助收入)16,384.52 万元(包括:一 般公共预算 16,384.52 万元),占 100%。 三、2017 年部门预算支出预算情况说明 2017 年度支出预算 16,384.52 万元(详见表三)。 按支出预算的经济分类,包括:基本支出 202.52 万元, 占支出预算 1.24%,其中:工资福利支出 104.75 万元,商 品和服务支出 41.50 万元, 对个人和家庭的补助 56.27 万元; 项目支出 16,182 万元,占支出预算 98.76%,其中:经常性 项目 182 万元,一次性项目 16,000 万元。 按支出预算的功能分类,包括 :一般公共服务支出 327.08 万元,占 2%;教育支出 16,000 万元,占 97.65%; 社会保障和就业支出 1.21 万元,占 0.01%;医疗卫生与计 划生育支出 6.45 万元,占 0.04%;住房保障支出 49.78 万 元,占 0.30%。 (一)一般公共预算支出预算情况 1.基本支出和项目支出预算 按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基 本支出和项目支出 16,384.52 万元(详见表五),比上年预 算减少 84,105.72 万元,其中:基本支出 202.52 万元,比上 年预算减少 105.72 万元,主要是工作人员减少;项目支出 16,182 万元,比上年预算减少 84,000 万元,主要是受用地性 质变更审批制约, 广州职业技术院校迁建工程项目 (教育城) 一期项目无法按原计划进度*2017 年减少安排资金。 按支出预算的功能分类, 2017 年一般公共预算安排用于 以下方面: 一般公共服务支出 327.08 万元,比上年预算减少 84.27 万元,下降 20.49%,主要是工作人员减少。 教育支出 16,000 万元,比上年预算减少 84,000 万元, 下降 84%,主要是受用地性质变更审批制约,广州职业技术 院校迁建工程项目(教育城)一期项目无法按原计划进度推 进,2017 年减少安排资金。 社会保障和就业支出 1.21 万元,比上年预算减少 0.36 万元,下降 22.93%,主要是工作人员减少相应调减支出。 医疗卫生与计划生育支出 6.45 万元,比上年预算减少 2.65 万元, 下降 29.12%, 主要是工作人员减少相应调减支出。 住房保障支出 49.78 万元,比上年预算减少 18.44 万元, 下降 27.03%,主要是工作人员减少,同时根据国家政策调整 住房改革支出。 (1)基本支出(商品和服务支出)安排情况 2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出) 预算 41.50 万元(具体详见表六)。 (2)项目支出安排情况 2017 年一般公共预算安排项目支出预算 16,182 万元, 其中:经常性项目 182 万元、一次性项目 16,000 万元(具体 项目详见表七)。 2.财政专项资金预算 2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元 (具 体项目详见表九)。 (二)政府性基金预算支出预算情况 1.基本支出和项目支出预算 按支出预算的经济分类, 2017 年政府性基金预算安排基 本支出和项目支出 0 万元(详见表八),比上年预算减少 500,000 万元,其中:基本支出 0 万元,比上年预算减少 0 万元;项目支出 0 万元,比上年预算减少 500,000 万元。 按支出预算的功能分类, 2017 年政府性基金预算安排用 于以下方面: 城乡社区支出 0 万元,比上年预算减少 500,000 万元, 下降 100%,主要是受用地性质变更审批制约,广州职业技 术院校迁建工程项目(教育城)一期项目无法按



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